O
Deverá ser habilitada a seguinte configuração:
Menu -> Outros -> Parâmetros -> Configurações Gerais -> Aba Diversas
[-] Processos
[x] Utilizar finalidade da venda (revenda, consumo, etc)
No menu Cadastros->Clientes, Aba configurações
- Desmarcar a configuração Contribuinte de ICMS.
- No campo Finalidade Informar CONSUMO.
No menu->Cadastros->Notas Fiscais->Alíquotas e ICMS
Informar a alíquota interestadual, alíquota interna, alíquota FCP(se houver no estado).
Em "Cadastros->Notas Fiscais->Tipos de Notas fiscais" deve estar habilitado o campo Calcular ICMS
Em "Cadastros->Notas Fiscais->Situação Tributária" para os códigos de dois dígitos da tabela "B" normalmente "00" (Tributada Integralmente) e "20" (Com redução da base de Cálculo) também deve estar habilitado o campo "Calcular ICMS "
OBS:
Se o cliente for do simples nacional e querer calcular o difal, habilite as configurações abaixo
[-] Utilizar NFe na produção
[x] No regime de tributação simples, colocar valor de ICMS para UF de origem?
[x] Realizar o cálculo da partilha do ICMS para todos os regimes tributários
Desabilite a seguinte configuração
[ ] Permitir alterar as alíquotas de impostos manualmente
O cálculo não é feito se o produto for combustível e estiver preenchido o campo Cod ANP no cadastro do produto.
Planilha do Calculo DIFAL
Fórmula:
1° Descobrir a diferença:
Alíquota Interna - Alíquota Interestadual = Diferença
Base C. ICMS x Diferença = Valor Y.
Valor de Origem: 0%
valor de Destino: 100%
Atualmente o valor de partilha é 100% do Destino, então basta fazer o cálculo:
Valor Y x 100% = Valor da Partilha.
Exemplo:
Alíq. Interna = 18%
Alíq. Interestadual = 12%
Base C. ICMS = R$ 1000,00
18 -12 = 6%
1000 x 6 % = 60.
60 x 100% = 60. (Valor da Partilha)
