Sistemas: AutoFlex, MultWin e Simples+
Para emitir uma nota fiscal eletrônica de devolução, siga os passos abaixo:
1- Cadastre um Tipo de nota fiscal de Devolução.
No Menu: Cadastros → Notas Fiscais → Tipos de Notas Fiscais
Clique aqui para acessar a lista de CFOPs de Devolução:
1.1) conforme a imagem acima:
1) parametrizar o destinatário e, em função do tipo do destinatário informar a CFOP
2) que você parametrizou acima;
3) se a CFOP não gera receita então selecione "ignorar dos relatorios de faturamento" no combo;
4) se a CFOP nao gera receita, desmarque a flag (exibe as faturas na Danfe);
5) dependendo da operação; determine se haverá o destaque dos impostos para que o remente possa se debitar e o destinarário possa se creditar deles.
2 - Siga para o processo de nota fiscal.
No Menu: Processos → Notas fiscais.
Informe o tipo de nota que irá utilizar, no caso devolução. Irá carregar a tela abaixo:
Em tipo, informe "NFe" e em "NFe ID" cole a ID (chave) da NFE do destinatário que um dia lhe remeteu e que agora você está devolvendo.
Informe o cliente.
Digite a nota fiscal.
3 - Salvar a nota fiscal e enviar.
Observação:
Caso necessário consulte as configurações do CFOP no cadastros -notas fiscais-códigos fiscais de operações.
Geralmente essas configurações já vem preenchida como padrão para os CFOPS de devolução:
1 - acessar o Menu: Cadastros → Notas Fiscais → Codgos Fiscais de Operação;
1.1) localize a cfop de devolução;
1.2) marque a flag "CFOP Especial";
1.3) no combo "Tipo de especialidade" selecione "Remessa / Devolução Normal"
1.4) salvar o cadastro