Pagamentos a Funcionários - Contas a Pagar

Para cadastrar pagamentos para funcionários e controlar no sistema utilizaremos o contas a pagar.

Para isso precisaremos primeiro cadastrar os funcionários no Menu:

MSV / S+: Cadastros → Funcionários.

AutoFlex: Cadastros → Funcionários → Funcionários.

Preencheremos o cadastro com as informações referentes ao funcionário.

Em seguida, cadastraremos um fornecedor para utilizar como a Conta a ser paga, exemplo: SALÁRIO.

O CPF/CNPJ é obrigatório no cadastro de fornecedores, para não exigir o campo, basta preencher a UF do estado com o código EX.

Tendo o funcionário e o fornecedor cadastrado, lançaremos o documento no Contas a Pagar preenchendo o funcionário no campo específico, conforme imagem abaixo.

Basta salvar o documento ao finalizar preenchimento para que ele se torne um documento do controle financeiro para o Contas a Pagar da empresa.

Para controle de pagamentos a funcionários, o cliente poderá utilizar o relatório no menu:

Relatórios → Contas a Pagar → Agrupado por → Funcionário → Analítico.

Basta preencher os filtros que deseja, caso queira buscar por um funcionário específico ou fornecedor específico para realizar a impressão do relatório.